ERP/requirements/_req_slices/07_设计研究中心__工程监理部.txt

# 审计单元：设计研究中心 / 工程监理部
职责：对接省、市工程监理办事处，并开拓承接工程监理业务
功能模块数：10

## 1. 监理规划与准备工作管理  (OA:审批 T+:)
监理机构与职责配置 按项目配置总监、专监、监理员，明确各岗位职责分工及签字权限。支持设置监理人员执业资格、证书有效期预警。 监理规划与细则编制 在线编制监理规划、各专业监理实施细则（土建、安装、安全等），支持引用公司标准模板。规划/细则需经总监审核、建设单位确认后发布，版本受控。 监理设施与工器具管理 记录监理部使用的检测设备（回弹仪、经纬仪、测厚仪等）台账、校准证书。设备领用、归还登记。 项目交底与图纸会审 记录设计交底、图纸会审会议纪要，问题清单在线跟踪处理状态。关联设计部图纸版本，确保监理依据最新图纸。

## 2. 施工准备阶段监理  (OA: T+:)
施工单位资质审查 审查施工总包、分包单位资质、安全生产许可证、项目经理/安全员证书，记录审查结论及有效期预警。 施工组织设计/方案审查 施工组织设计、专项施工方案（深基坑、高支模、脚手架等）报审流程：施工方提交→专监审查→总监签认→反馈意见。审查意见在线留痕。 测量放线成果复核 记录施工控制网、轴线、标高的测量复核数据，支持上传测量记录表、影像资料。复核不合格触发整改单。 开工条件核查 按清单逐项核查开工条件（图纸、方案、人员、材料、机械、资金等），生成开工条件核查表。具备条件后签发开工令。

## 3. 施工过程质量控制  (OA: T+:)
材料/构配件/设备进场验收 记录每批次进场材料（钢筋、水泥、砼、管材等）的报验信息：合格证、检测报告、外观检查结果。需要复验的材料自动触发取样送检任务（关联实验室）。验收结论（合格/退场）在线审批，不合格自动生成退场单。 工序验收（检验批/分项/分部） 支持施工方在线提交工序验收申请（含自检记录），监理人员移动端接单、现场检查、拍照上传、填写验收记录。验收结论（合格/整改/不合格）实时同步。合格后自动生成验收记录表，支持电子签名。 隐蔽工程验收 对隐蔽工程（钢筋、防水、预埋件等）强制要求影像记录（照片/视频），关联位置坐标和时间戳。验收通过后方可隐蔽，否则触发停工指令。 旁站与巡视管理 按旁站方案自动生成旁站计划（如砼浇筑、防水施工）。旁站人员移动端打卡，记录旁站部位、开始/结束时间、关键数据（坍落度、温度等），上传现场照片。巡视路线规划、巡视点位打卡，自动生成巡视记录。 平行检验与抽检 监理独立进行的平行检验或抽检，记录检测项目、方法、结果（可对接检测仪器自动采集）。与施工方自检数据进行对比分析，偏差过大时预警。 质量缺陷与整改闭环 现场发现质量问题（如蜂窝麻面、钢筋间距不足）可即时发起整改通知单（线上派单给施工方）。施工方整改后回传整改报告及照片，监理复核确认后闭环。支持按问题类型、责任人、区域统计分析。

## 4. 施工进度控制  (OA: T+:)
进度计划报审 施工方提交总进度计划、月/周进度计划，监理在线审查。计划与实际进度基线对比。 进度跟踪与偏差预警 支持施工方按工序填报实际开始/完成时间、完成百分比。系统自动计算进度偏差（计划vs实际），生成S曲线。偏差超过阈值（如滞后5%）自动预警，推送至总监和建设单位。 进度滞后分析 记录滞后原因（天气、材料、人员、设计变更等），系统辅助分析关键线路影响。支持生成进度滞后分析报告及赶工措施建议。

## 5. 投资控制（工程计量与支付）  (OA: T+:)
工程计量 根据验收合格的工序/工程量，监理在线审核施工方提交的计量申请（如土方开挖量、砼浇筑量）。支持引用图纸、变更单、现场测量数据作为依据。计量结果锁定后作为支付依据。 工程款支付审核 施工方提交进度款支付申请，系统自动关联已计量的工程量及合同单价，生成应付金额。监理审核质量达标情况、扣除预付款、质量保证金后，出具支付证书。 变更与签证管理 设计变更、现场签证的费用审核，需关联变更单、影像资料、工程量确认单。超出合同约定比例时自动触发预警。 索赔管理 记录施工方索赔意向、索赔事件经过、工期/费用影响评估，监理审核后出具审核意见。

## 6. 安全生产管理  (OA: T+:)
安全方案审查 施工方提交的安全专项方案（如临时用电、吊装、消防），监理审查并记录意见。 安全检查与隐患整改 按安全检查计划（定期/专项/季节性）生成检查表。现场检查发现安全隐患（如临边防护缺失、未戴安全帽）可即时拍照发起整改通知单。重大隐患触发停工令。整改复查闭环。 安全教育培训与交底 记录施工方人员安全教育、安全技术交底情况，关联人员档案。定期检查特种作业人员持证情况，证书到期预警。 安全事故上报与处理 发生安全事故时，支持快速上报（含基本信息、初步原因、伤亡情况），启动应急预案流程。事故调查、处理报告、整改措施在线归档。

## 7. 监理文件与报告自动化  (OA: T+:)
监理日志 专监/监理员每日在线填写监理日志，系统自动带入当日验收、巡视、旁站、问题整改等关键事件。总监可一键汇总审核。支持语音录入、模板化填写。 监理月报 按月自动汇总：工程形象进度、质量情况（验收合格率、问题整改率）、安全状况、计量支付、下月计划等。支持导出标准化监理月报格式。 会议纪要 记录监理例会、专题会议纪要，可关联待办任务（如“一周内提交整改方案”）并自动分发责任人。 监理通知单/联系单 在线开具监理通知单（质量/安全/进度问题）、监理工作联系单，自动编号、电子签名后推送施工方。施工方签收、回复闭环。 专题报告与总结 支持生成质量评估报告、监理工作总结、工程质量评估报告（竣工验收用），可一键提取过程数据填充。

## 8. 竣工验收与档案管理  (OA: T+:)
竣工预验收 施工方提交竣工预验收申请，监理组织各专业预验收，问题清单跟踪整改，整改完成后出具预验收报告。 竣工验收协助 协助建设单位组织正式竣工验收，记录验收会议、验收组意见。质量问题整改确认后签署竣工验收报告。 监理档案数字化 项目全过程的监理文件（规划、细则、日志、月报、验收记录、整改单、影像资料等）按归档目录自动组卷、生成案卷目录。支持向建设单位移交电子档案。

## 9. 合规与审计追溯  (OA: T+:)
操作日志与电子签名 所有关键动作（验收结论、计量确认、通知单签发、整改复核）记录操作人、时间、位置（GPS可选）。符合监理规范要求的电子签名（手写板/数字证书）。 影像资料管理 现场照片/视频自动添加水印（时间、地点、拍摄人、部位），关联到具体工序/问题。支持按项目、部位、时间检索。 审计查询 为建设单位、审计机构提供只读查询端口，可导出指定时间段的质量验收记录、计量支付记录、整改闭环记录等。

## 10. 与其他部门的接口要求  (OA: T+:)
规划设计部 图纸版本（监理依据最新版本验收）、设计变更通知（监理监督变更执行）。 咨询可研院 前期咨询报告中的建设标准、投资估算（作为投资控制基线）。 实验室 材料复检委托及检测报告（监理据此判断材料是否合格）。 申报服务部 监理质量评估报告、竣工验收报告（用于办理竣工验收备案、申领各类许可证）。 施工方（外部） 工序验收申请、材料报验、计量申请、整改回复等（可通过外部门户或APP提交）。 建设单位（外部） 监理月报、支付证书、重大问题报告、竣工资料。